| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE MORESCO EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 17916 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7884/2017 EM ANEXO | 0,00 | 487,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7884/2017 EM ANEXO | 487,00 | ||
| 22/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 017.281.551 | 487,00 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17916/2017 RESTAURANTE MORESCO EIRELI - ME - 98124 | 487,00 | ||
| TOTAL | 487,00 | 487,00 | 487,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
