| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
| Número do empenho: | 17935 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 7871/2017 EM ANEXO | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 7871/2017 EM ANEXO | 136,00 | ||
| 22/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2974 | 136,00 | ||
| 08/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17935/2017 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
