| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17950 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 8MT3 DE AREIA GRAQNULOMETRIA MÉDIA DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 7887/2017 EM ANEXO | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | AQUISIÇÃO DE 8MT3 DE AREIA GRAQNULOMETRIA MÉDIA DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 7887/2017 EM ANEXO | 720,00 | ||
| 22/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1109 | 720,00 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17950/2017 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP - 54564 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
