Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	17958	Data de lançamento:	23/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 7955/2017 EM ANEXO	0,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2017	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 7955/2017 EM ANEXO	440,00
23/11/2017	LIQUIDAÇÃO NT 672		440,00
08/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17958/2017 POSTO DATERRA LTDA - 5066			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®