| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| Número do empenho: | 17999 | Data de lançamento: | 23/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE ORDEM DE COMPRA No 7935/2017 EM ANEXO | 0,00 | 945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE ORDEM DE COMPRA No 7935/2017 EM ANEXO | 945,00 | ||
| 23/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 6002 | 945,00 | ||
| 18/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17999/2017 GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 | 905,03 | ||
| 18/12/2017 | Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 17999/2017 | 39,97 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | 18/12/2017 | 39,97 | Lançada | |
| TOTAL | 39,97 |
