| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 18010 | Data de lançamento: | 23/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FECHADURAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 7919/2017 EM ANEXO | 0,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FECHADURAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 7919/2017 EM ANEXO | 530,00 | ||
| 23/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1185 | 530,00 | ||
| 08/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18010/2017 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 519,40 | ||
| 08/12/2017 | Cfe. ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL, retido no Pagamento do Empenho 18010/2017 | 10,60 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | 08/12/2017 | 10,60 | Lançada | |
| TOTAL | 10,60 |
