Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18040 |
Data de lançamento: |
24/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6807 DA SMEC REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 |
0,00 |
441,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6807 DA SMEC REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 |
441,03 |
|
|
| 24/11/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-6807 DA SMEC REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 |
|
441,03 |
|
| 28/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18040/2017
OI S A - 54520 |
|
|
441,03 |
| TOTAL |
441,03 |
441,03 |
441,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
