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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 18061 Data de lançamento: 24/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: FARMACIA POPULAR
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNOCA 3744-2720 DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 0,00 158,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2017 TARIFA TELEFÔNOCA 3744-2720 DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 158,06
24/11/2017 TARIFA TELEFÔNOCA 3744-2720 DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 158,06
27/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18061/2017 OI S A - 54520 158,06
TOTAL 158,06 158,06 158,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.