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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 18101 Data de lançamento: 24/11/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 0,00 4.297,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2017 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 4.297,07
24/11/2017 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2017 4.297,07
27/11/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18101/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 4.297,07
TOTAL 4.297,07 4.297,07 4.297,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.