| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 18154 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 | 0,00 | 283,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 | 283,99 | ||
| 24/11/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2017 | 283,99 | ||
| 12/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18154/2017 FUNDO FASSM - 1325 | 283,99 | ||
| TOTAL | 283,99 | 283,99 | 283,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
