Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18162 |
Data de lançamento: |
24/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 |
0,00 |
7.849,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2017 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 |
7.849,50 |
|
|
| 24/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2017 |
|
7.849,50 |
|
| 27/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18162/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
7.849,50 |
| TOTAL |
7.849,50 |
7.849,50 |
7.849,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
