Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18184 |
Data de lançamento: |
24/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 |
0,00 |
1.653,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 |
1.653,44 |
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| 24/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2017 |
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1.653,44 |
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| 27/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18184/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.653,44 |
| TOTAL |
1.653,44 |
1.653,44 |
1.653,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
