Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1819 |
Data de lançamento: |
16/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 782/2017 EM ANEXO |
0,00 |
224,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 782/2017 EM ANEXO |
224,50 |
|
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| 16/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 221 |
|
224,50 |
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| 22/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2017
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 |
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209,72 |
| 22/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1819/2017 |
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14,78 |
| TOTAL |
224,50 |
224,50 |
224,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
22/02/2017 |
14,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
14,78 |
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