Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1821 |
Data de lançamento: |
16/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE TELEFONE NO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 786/2017 EM ANEXO |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE TELEFONE NO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 786/2017 EM ANEXO |
90,00 |
|
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| 16/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 219 |
|
90,00 |
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| 29/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2017
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 |
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88,16 |
| 29/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1821/2017 |
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1,84 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
29/03/2017 |
1,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,84 |
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