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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	18230	Data de lançamento:	24/11/2017
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017		2.755,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2017	FOLHA FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017	2.755,73
24/11/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2017		2.755,73
24/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ.			31,06
24/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ.			248,01
24/11/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ.			742,14
27/11/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18230/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257			1.734,52
TOTAL		2.755,73	2.755,73	2.755,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/11/2017	31,06		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/11/2017	248,01		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	24/11/2017	742,14		Lançada
TOTAL		1.021,21