MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
PESSOAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017
0,00
3.712,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2017
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017
3.712,72
24/11/2017
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2017
3.712,72
24/11/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
140,85
24/11/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
408,39
27/11/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18243/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257
3.163,48
TOTAL
3.712,72
3.712,72
3.712,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO
