Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18263 |
Data de lançamento: |
24/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM RPPS |
| Natureza da despesa: |
Passivo atuarial - RPPS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE PARTE DE BASE DE CÁLCULO INATIVOS MES NOVEMBRO/2017 |
0,00 |
1.414,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2017 |
CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE PARTE DE BASE DE CÁLCULO INATIVOS MES NOVEMBRO/2017 |
1.414,13 |
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| 24/11/2017 |
CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE PARTE DE BASE DE CÁLCULO INATIVOS MES NOVEMBRO/2017 |
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1.414,13 |
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| 29/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18263/2017
FUNDO FABS - 66 |
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1.414,13 |
| TOTAL |
1.414,13 |
1.414,13 |
1.414,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
