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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIANE FREO MAZUTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	18310	Data de lançamento:	24/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO I.(PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA)	0,00	568,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2017	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO I.(PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA)	568,50
24/11/2017	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30 NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA-MÓDULO I.(PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA)		568,50
27/11/2017	ESTORNO LIQUID,EMPENHO		-568,50
27/11/2017	A MENOR	-568,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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