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Última atualização realizada em 07/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	18338	Data de lançamento:	27/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE ISS SOBRE O USO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	289,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2017	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE ISS SOBRE O USO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	289,27
27/11/2017	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE ISS SOBRE O USO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		289,27
29/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18338/2017 KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI - 96972			289,27
TOTAL		289,27	289,27	289,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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