| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI |
| Número do empenho: | 18338 | Data de lançamento: | 27/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE ISS SOBRE O USO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 289,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2017 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE ISS SOBRE O USO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 289,27 | ||
| 27/11/2017 | REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE TÁXI,PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE ISS SOBRE O USO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 289,27 | ||
| 29/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18338/2017 KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI - 96972 | 289,27 | ||
| TOTAL | 289,27 | 289,27 | 289,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
