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Última atualização realizada em 07/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	18351	Data de lançamento:	27/11/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS VIAGENS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16882/2017 DE3 01.11.2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO 84/2017 ALTERADO PELO No 52/2017	0,00	121,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2017	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16882/2017 DE3 01.11.2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO 84/2017 ALTERADO PELO No 52/2017	121,20
27/11/2017	COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 16882/2017 DE3 01.11.2017 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 DECRETO 84/2017 ALTERADO PELO No 52/2017		121,20
29/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18351/2017 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370			121,20
TOTAL		121,20	121,20	121,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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