| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 18374 | Data de lançamento: | 27/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COMODATO MATERIAL,ALUGUEL DE CÂMERA E ALARME PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO PERÍODO DE 24.10 Á 24.11.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 8016 EM ANEXO | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2017 | DESPESA COMODATO MATERIAL,ALUGUEL DE CÂMERA E ALARME PARA PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO PERÍODO DE 24.10 Á 24.11.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 8016 EM ANEXO | 1.000,00 | ||
| 27/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2136 | 1.000,00 | ||
| 30/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18374/2017 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 957,70 | ||
| 30/11/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18374/2017 | 42,30 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 30/11/2017 | 42,30 | Lançada | |
| TOTAL | 42,30 |
