| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 18395 | Data de lançamento: | 27/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - CAMARA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 DA LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 8001/2017 EM ANEXO | 0,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 DA LIMPEZA PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 8001/2017 EM ANEXO | 18,00 | ||
| 27/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 8196 | 18,00 | ||
| 11/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18395/2017 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
