| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME |
| Número do empenho: | 18404 | Data de lançamento: | 27/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO CRAS E,ANTIGO PETI CFE ORDEM DE COMPRA No 8048/2017 EM ANEXO | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO CRAS E,ANTIGO PETI CFE ORDEM DE COMPRA No 8048/2017 EM ANEXO | 270,00 | ||
| 27/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 088 | 270,00 | ||
| 08/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18404/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME - 83824 | 234,90 | ||
| 08/12/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18404/2017 | 5,40 | ||
| 08/12/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18404/2017 | 29,70 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 08/12/2017 | 5,40 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 08/12/2017 | 29,70 | Lançada | |
| TOTAL | 35,10 |
