Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18404 |
Data de lançamento: |
27/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO CRAS E,ANTIGO PETI CFE ORDEM DE COMPRA No 8048/2017 EM ANEXO |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO CRAS E,ANTIGO PETI CFE ORDEM DE COMPRA No 8048/2017 EM ANEXO |
270,00 |
|
|
| 27/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 088 |
|
270,00 |
|
| 08/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18404/2017
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME - 83824 |
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234,90 |
| 08/12/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18404/2017 |
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5,40 |
| 08/12/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18404/2017 |
|
|
29,70 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
08/12/2017 |
5,40 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
08/12/2017 |
29,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
35,10 |
|
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