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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18413	Data de lançamento:	28/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO VAN TRANSIT PLACAS IVI-6413 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 8033/2017 EM ANEXO	0,00	891,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO VAN TRANSIT PLACAS IVI-6413 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 8033/2017 EM ANEXO	891,00
28/11/2017	LIQUIDAÇAÕ NT 3279		891,00
27/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18413/2017 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488			891,00
TOTAL		891,00	891,00	891,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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