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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1846 Data de lançamento: 16/02/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,REVISÃO DE VEÍCULO DA SAMU PLACAS IXA-4548 CFE ORDEM DE COMPRA No 813/2017 EM ANEXO 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,REVISÃO DE VEÍCULO DA SAMU PLACAS IXA-4548 CFE ORDEM DE COMPRA No 813/2017 EM ANEXO 350,00
16/02/2017 LIQUIDAÇÃO NT 220 350,00
14/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2017 TORNEARIA 34 LTDA - ME - 95878 332,40
14/03/2017 Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 1846/2017 17,60
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 14/03/2017 17,60 Lançada
TOTAL   17,60