| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1849 | Data de lançamento: | 16/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E,MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 04/2017 | 0,00 | 2.395,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E,MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 04/2017 | 2.395,94 | ||
| 09/03/2017 | MARIANA DA FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE - DANFE. 40991 | 2.395,94 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 2.395,94 | ||
| TOTAL | 2.395,94 | 2.395,94 | 2.395,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
