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Última atualização realizada em 05/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDIA BASSANELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	18499	Data de lançamento:	28/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DOS RESPONSAVÉIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	242,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2017	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DOS RESPONSAVÉIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	242,28
28/11/2017	REEMBOLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 NOVEMBRO/2017 PARTICIPAR DE OFICINA DOS RESPONSAVÉIS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		242,28
05/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18499/2017 CLAUDIA BASSANELLO - 89504			242,28
TOTAL		242,28	242,28	242,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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