Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BANRISUL S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18560 |
Data de lançamento: |
29/11/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMEC REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 |
0,00 |
32.038,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2017 |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMEC REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 |
32.038,82 |
|
|
29/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 996978 |
|
32.038,82 |
|
26/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18560/2017
BANRISUL S/A - 763 |
|
|
32.038,82 |
TOTAL |
32.038,82 |
32.038,82 |
32.038,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.