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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 18560 Data de lançamento: 29/11/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: CRÉDITO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMEC REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 0,00 32.038,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2017 CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMEC REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 32.038,82
29/11/2017 LIQUIDAÇÃO NT 996978 32.038,82
26/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18560/2017 BANRISUL S/A - 763 32.038,82
TOTAL 32.038,82 32.038,82 32.038,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.