Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AÇO INOX FILIPPI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18563 |
Data de lançamento: |
29/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
74 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE DE INOX DESTINADO AO SAMU CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 74/2017 |
0,00 |
2.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE DE INOX DESTINADO AO SAMU CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 74/2017 |
2.180,00 |
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| 14/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000.000.172 |
|
2.180,00 |
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| 21/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18563/2017
AÇO INOX FILIPPI LTDA ME - 93294 |
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2.180,00 |
| TOTAL |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
