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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	18583	Data de lançamento:	30/11/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TORRES/RS NOS DIAS 05 Á 07 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E,EX-CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS.	0,00	912,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2017	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TORRES/RS NOS DIAS 05 Á 07 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E,EX-CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS.	912,00
30/11/2017	03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á TORRES/RS NOS DIAS 05 Á 07 DEZEMBRO/2017 PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E,EX-CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS.		912,00
01/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18583/2017 MARTA MARIA GADONSKI - 88340			912,00
TOTAL		912,00	912,00	912,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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