MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.11.2017 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EMMEIO ABERTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
121,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
REEMBLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.11.2017 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EMMEIO ABERTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
121,35
30/11/2017
REEMBLSO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGEM QUANDO EM VIAAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.11.2017 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EMMEIO ABERTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
121,35
12/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18606/2017
ANDRÉ SCHIMITH DAMO - 56643
121,35
TOTAL
121,35
121,35
121,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
