| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 18615 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE DOADORES DE SANGUE PARA HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA No 8197/2017 EM ANEXO | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE DOADORES DE SANGUE PARA HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA No 8197/2017 EM ANEXO | 100,00 | ||
| 30/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4 | 100,00 | ||
| 27/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18615/2017 PORFIRIO & VALENTE LTDA EPP - 90925 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
