| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGEMAX CONCRETOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 18647 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCRETO USINADO PARA MANUTENÇÕES DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 8185/2017 EM ANEXO | 0,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCRETO USINADO PARA MANUTENÇÕES DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 8185/2017 EM ANEXO | 340,00 | ||
| 30/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 8131 | 340,00 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18647/2017 AGEMAX CONCRETOS LTDA - EPP - 93674 | 337,96 | ||
| 26/12/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18647/2017 | 2,04 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/12/2017 | 2,04 | Lançada | |
| TOTAL | 2,04 |
