Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: HELIO DOMINGUES PRESTES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18648 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 8170/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 8170/2017 EM ANEXO |
1.790,00 |
|
|
| 30/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 028 |
|
1.790,00 |
|
| 08/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18648/2017
HELIO DOMINGUES PRESTES ME - 50085 |
|
|
1.557,30 |
| 08/12/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18648/2017 |
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35,80 |
| 08/12/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18648/2017 |
|
|
196,90 |
| TOTAL |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
08/12/2017 |
35,80 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
08/12/2017 |
196,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
232,70 |
|
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