Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18650 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
151,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
151,00 |
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| 30/11/2017 |
DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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151,00 |
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| 04/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18650/2017
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 3440 |
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151,00 |
| TOTAL |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
