| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 18654 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOSS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 8116/2017 EM ANEXO | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOSS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 8116/2017 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 30/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2284 | 200,00 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18654/2017 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 | 132,43 | ||
| 21/12/2017 | Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 18654/2017 | 53,90 | ||
| 21/12/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 18654/2017 | 13,67 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 21/12/2017 | 53,90 | Lançada | |
| ISS - MDE | 21/12/2017 | 13,67 | Lançada | |
| TOTAL | 67,57 |
