| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 18663 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS NOVOS 7.50/16 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 0,00 | 2.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS NOVOS 7.50/16 DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 2.349,00 | ||
| 14/12/2017 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 16 | 2.349,00 | ||
| 18/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18663/2017 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 | 2.349,00 | ||
| TOTAL | 2.349,00 | 2.349,00 | 2.349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
