| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 18665 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO E,01 TAMPO INOX DESTINADO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 8029/2017 EM ANEXO | 657,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO E,01 TAMPO INOX DESTINADO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 8029/2017 EM ANEXO | 657,00 | ||
| 30/11/2017 | LIQUIDÇAÕ NT 1192 | 657,00 | ||
| 21/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18665/2017 IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 85946 | 657,00 | ||
| TOTAL | 657,00 | 657,00 | 657,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
