Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18669 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
66 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.OBS.REEMPENHADO POR ESTORNO INDEVIDO |
0,00 |
110,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.OBS.REEMPENHADO POR ESTORNO INDEVIDO |
110,55 |
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| 28/12/2017 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; NF Nº 000.003.772 |
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110,55 |
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| 05/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18669/2017
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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110,55 |
| TOTAL |
110,55 |
110,55 |
110,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
