Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18689 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LÂMPADAS E,REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 8181/2017 EM ANEXO |
0,00 |
875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LÂMPADAS E,REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 8181/2017 EM ANEXO |
875,00 |
|
|
| 30/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 105 |
|
875,00 |
|
| 08/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18689/2017
CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 - 88401 |
|
|
875,00 |
| TOTAL |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
