| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 |
| Número do empenho: | 18689 | Data de lançamento: | 30/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LÂMPADAS E,REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 8181/2017 EM ANEXO | 0,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LÂMPADAS E,REATORES NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 8181/2017 EM ANEXO | 875,00 | ||
| 30/11/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 105 | 875,00 | ||
| 08/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18689/2017 CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 - 88401 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
