Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1869	Data de lançamento:	17/02/2017
Tipo de empenho:	COMUM - CAMARA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	54.829,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	54.829,00
07/03/2017	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO - SEC. EDUCACAO - DANFE. 3657.		3.289,00
07/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2017 - REF.S UPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120			3.289,00
15/03/2017	LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA CFE NF 3696		16.828,00
16/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2017 - REF. NF 3696/2017 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120			16.828,00
15/05/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 3749		879,00
15/05/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 3759		20.103,75
16/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2017 - REF.NFS 3749-3759/2017 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120			20.982,75
12/06/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE NF 3790		13.450,00
16/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2017 - REF.NF 3790/2017 SUPERMERCADO RAZIA LTDA - EPP - 120			13.450,00
26/12/2017	ANULAR DE PAGTO DEVIDO ERRO NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 3759 ITEM. 146 ALHO, CFE VALOR DEVOLVIDO PELO CREDOR EM ANEXO.			-474,75
26/12/2017	NF Nº 3759 MERCADORIA DEVOLVIDA COD 146 NO VALOR DE R$ 474,75		-474,75
27/12/2017	LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 4110		754,00
29/12/2017	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE RECURSOS DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		-754,00
29/12/2017	ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSOS DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	-754,00
TOTAL		54.075,00	54.075,00	54.075,00
SALDO A PAGAR				0,00