Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1871	Data de lançamento:	17/02/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	28.644,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2017 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	28.644,30
07/03/2017	JULIANA PIAIA - NUTRICIONISTA - DANFE. 86		9.321,80
07/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2017 - REF. SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			9.321,80
15/03/2017	LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA CFE NF 91		1.180,00
16/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2017 - REF.NF 91/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			1.180,00
04/04/2017	LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA NF 95		1.048,00
06/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2017 - REF.NF 95/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			1.048,00
27/04/2017	ERACILDA DE ASSUMPCAO - SEC. EDUCACAO - DANFE. 101.		4.273,50
27/04/2017	PAMELA CAPELARI - SETOR ALIMENTACAO ESCOLAR - DANFE 103		272,40
27/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2017 - SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			4.545,90
15/05/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 111		2.766,00
16/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2017 - REF. NF 111/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			2.766,00
12/06/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE NF 132.		2.394,00
12/06/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE NF 128		4.861,80
22/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2017 - REF.NFS 132-128/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			7.255,80
30/06/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 139		660,00
06/07/2017	ANULAR DE PAGTO DEVIDO DEVOLUCAO DE VALOR PAGO AO CREDOR DEVIDO RECEBIMENTO EM EQUIVOCO DE QUANTIDADE A MAIOR DE 24 PACOTES DE ARROZ ITEM REFERENTE A LICITACAO 04/2017 CFE OFICIO NRO 349/2017 SEC. DE EDUCACAO EM ANEXO E COMPROVANTE DE DEVOLUCAO DE VALOR EM ANEXO.			-272,40
18/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2017 - REF.NF Nº 139/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			660,00
25/07/2017	LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC CFE NF 158		2.139,20
25/07/2017	DEVIDO RECEBIMENTO EM EQUIVOCO, QUANTIDADE A MAIOR, 24 PACOTES DE ARROZ ITEM REFERENTE A LICITAÇÃO 04/2017		-272,40
18/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2017 - REF.NF 158/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405			2.139,20
TOTAL		28.644,30	28.644,30	28.644,30
SALDO A PAGAR				0,00