| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 18711 | Data de lançamento: | 01/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE MANICURE E,CABELEIREIRO DESTINADOS Á GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCCIAL No 69/2017 PA REGISTRO DE PREÇOS. | 0,00 | 4.596,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE MANICURE E,CABELEIREIRO DESTINADOS Á GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMA E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE PREGÃO PRESENCCIAL No 69/2017 PA REGISTRO DE PREÇOS. | 4.596,70 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO DE SALDO,DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DA MERCADORIA CFE OFICIO Nº 1265/2017 E MEMORANDO Nº 96/2017 | -4.596,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
