Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18719 |
Data de lançamento: |
01/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BANDAS MARCIAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8221/2017 EM ANEXO |
0,00 |
547,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA BANDAS MARCIAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 8221/2017 EM ANEXO |
547,20 |
|
|
| 01/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.401.732 |
|
547,20 |
|
| 11/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18719/2017
A D CARDOSO EPP - 871 |
|
|
547,20 |
| TOTAL |
547,20 |
547,20 |
547,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
