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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18735	Data de lançamento:	01/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 2.943 CÓPIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017	0,00	141,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2017	TERMO ADITIVO III Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 2.943 CÓPIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017	141,26
01/12/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA 6855		141,26
22/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18735/2017 S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP - 43363			141,26
TOTAL		141,26	141,26	141,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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