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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18740	Data de lançamento:	01/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.286 CÓPIAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017	0,00	61,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2017	TERMO ADITIVO III Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 1.286 CÓPIAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DE DEUS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017	61,73
01/12/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA 6860		61,73
11/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18740/2017 S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP - 43363			61,73
TOTAL		61,73	61,73	61,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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