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Última atualização realizada em 31/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA DALILA P REIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	18759	Data de lançamento:	01/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.11.2017 PARTICIPAR DE CURSO COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COMPOSIÇÃO,COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	228,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2017	DESPESAS REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.11.2017 PARTICIPAR DE CURSO COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COMPOSIÇÃO,COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	228,13
01/12/2017	DESPESAS REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.11.2017 PARTICIPAR DE CURSO COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COMPOSIÇÃO,COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO		228,13
07/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18759/2017 MARIA DALILA P REIS - 4094			228,13
TOTAL		228,13	228,13	228,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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