| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA DALILA P REIS |
| Número do empenho: | 18759 | Data de lançamento: | 01/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.11.2017 PARTICIPAR DE CURSO COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COMPOSIÇÃO,COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 228,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | DESPESAS REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.11.2017 PARTICIPAR DE CURSO COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COMPOSIÇÃO,COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 228,13 | ||
| 01/12/2017 | DESPESAS REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.11.2017 PARTICIPAR DE CURSO COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COMPOSIÇÃO,COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 228,13 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18759/2017 MARIA DALILA P REIS - 4094 | 228,13 | ||
| TOTAL | 228,13 | 228,13 | 228,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
