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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18770 Data de lançamento: 04/12/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PALCO,BANHEIROS,LIXEIRAS,E CONSERTOS DE TELHADO DA CASINHA DO PAPAI NOEL DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8224/2017 EM ANEXO 0,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PALCO,BANHEIROS,LIXEIRAS,E CONSERTOS DE TELHADO DA CASINHA DO PAPAI NOEL DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8224/2017 EM ANEXO 1.600,00
04/12/2017 LOIQUIDAÇÃO NT 018 1.600,00
27/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18770/2017 CARLOS EDUARDO MOURA - 54065 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.