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Última atualização realizada em 03/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18770	Data de lançamento:	04/12/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PALCO,BANHEIROS,LIXEIRAS,E CONSERTOS DE TELHADO DA CASINHA DO PAPAI NOEL DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8224/2017 EM ANEXO	0,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE PALCO,BANHEIROS,LIXEIRAS,E CONSERTOS DE TELHADO DA CASINHA DO PAPAI NOEL DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 8224/2017 EM ANEXO	1.600,00
04/12/2017	LOIQUIDAÇÃO NT 018		1.600,00
27/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18770/2017 CARLOS EDUARDO MOURA - 54065			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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