| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 1880 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17 FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17 FEVEREIRO/2017 NO TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 164,00 | ||
| 20/02/2017 | LIQUIDAÇÃO DANFE 44344 | 164,00 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1880/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 164,00 | ||
| TOTAL | 164,00 | 164,00 | 164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
