| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 18808 | Data de lançamento: | 04/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 64 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO X AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 | 0,00 | 696,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2017 | TERMO ADITIVO X AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017 | 696,36 | ||
| 04/12/2017 | LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 02- 024- 025- 026- 027- 028- 029. | 696,36 | ||
| 11/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18808/2017 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 696,36 | ||
| TOTAL | 696,36 | 696,36 | 696,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
